物资采购管理制度及流程？
1一般采购流程
1.1采购申请
1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价
1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
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1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
1.6采购实施与验收入库
1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。
1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
2.2零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。
2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，如供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。
2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。
2.3应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。
采购流程八个步骤？
采购流程的步骤是六步，不是八步，具体流程如下：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件。
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商
（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）。
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
ppp项目采购阶段流程是什么
根据113号文和《PPP项目采购办法》，PPP项目采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商和单一来源采购五种方式；PPP项目的一般采购流程包括资格预审、采购文件的准备和发布、提交采购响应文件、采购评审、采购结果确认谈判、签署确认谈判备忘录、成交结果及拟定项目合同文本公示、项目合同审核、签署项目合同、项目合同的公告和备案等若干基本环节。
简述采购系统的流程
1、入库管理：安排仓位、核对单货、登记准确、装卸规范、登记标准；
2、库内管理：定期检查成品、设备，并维护仓库清洁、安全，保持各项运作规范、标准，统计汇总准确及时；
3、出库管理：货物出库手续齐全、货物出库数量准确、装卸规范、堆放标准。按出货单先后发放货物，出库单据保存归档。
采购流程图怎么制作
1、搜索流程图模板，选择进精品模板里面的采购流程模板，之后对其进行下载安装使用。
2、在左侧面板中有很多基础的流程图图形，都是可以使用的，想要使用直接用鼠标将需要的图形拖拽至右面面板就可以。
3、这时可以对新添加的图形里面内容进行修改，双击文本框就可以进行编辑使用。这时右面会出现一个工具栏，里面有很多操作可以设置。
4、在插入选项里面可以插入图片，链接等，直接点击就可以进行添加。
5、这时就可以将制作完成的思维导图导出使用，点击文件选项中的导出栏目，之后选择导出格式就可以完成操作。
采购师怎么报考报考流程是什么
报名须知:
具体报考流程:
联系报考老师填写一份鉴定申请表,初审个人资质通过后才可以报考。申请表需本人亲自填写个人真实资料,例如身份证,工作单位,姓名,出生年月日,工作起止时间。
准备报考资料:
办理报考费用：（一级）高级采购师：5500元/人；（二级）采购师：3800元/人
参加培训:按照报到通知的时间和地点准时参加培训。专家集中面授：由采购师国家实验基地安排授课老师，面授培训内容主要以2本教材（采购师基础知识+采购师或高级采购师）为主，围绕教材讲述考试重点；授课教授是教材、题库的编委。
颁发《采购师国家职业资格证书》：
制衣厂的面料采购流程是什么
1、要求面料厂提供品质样,问清单价/成份/门幅/规格/生产周期
2、品质样确认后:如果是素色面料要求打色样
如果是印花面料要求打刮样
如果是色织面料要求打手织样
3、色样/刮样/手织样确认后给面料厂订单.(可能需要付定金)
告诉需要米数=服装单耗x件数x损耗(量大为3%,量小为5%)
订单上一定要注明交期,面料的要求(色牢度/缩水率/成份还有其他客人要求的各项指标要求)
同时数量上一定要写好允许多少短溢装一般是正负5%.不写的话面料厂会多生产很多面料.
4、大货生产完毕,要求面料厂先提供产品样.确认颜色,品质.同时送测试公司检测(如果客户有需要的话).并要求工厂出具码单.
5、样品确认,品质OK.安排面料QC去工厂验货
6、付款,面料厂发货到指定服装厂.
买纱、织造、染色、定型后整
面料成本计算
[(纱价+织造费)*织造损耗+染色后整费用]*染色损耗*利税
格力空调公司的采购流程
首先联系卖家，联系完后询价钱，如果合适即可定做，我们先付款，做好后卖家联系我们，开始送货，然后到店安装调试。格力集团成立于1985年3月，前身为特区工业发展总公司，2009年完成公司制改造，更名为珠海格力集团有限公司，成立于1991年的珠海格力电器股份有限公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业。
采购的主要流程是什么
采购的主要流程如下：
1、采购人发出采购信息及采购文件；
2、供应商按照采购文件要求编制、递交应答文件；
3、采购人对供应商的应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商；
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
采购流程入库管理
1、采购流程管理是指企业为实现合理采购而对采购活动实施计划，以确保需求满足的活动过程。
2、入库管理入库单数据处理、条码打印及管理、货物装盘及托盘数据登录注记录入、货位分配及入库指令的发出、Doublen的货位重新分配、入库成功确认、入库单据打印。
公司物资采购流程
公司物资采购流程都应当有这么几个环节：
申购、审批、采购、验收、入库、退货。当然，根据公司管理情况还可以增加流程环节和细节。如：采购有色金属应当对供货商现场考察，验收应当采取严格的措施等。
简述采购及入库流程
采购的流程为：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
入库业务分为到达货物接收和货物的验收入库两个主要环节。货物入库管理按货物的交接方式分为提货入库（到车站、码头、民航、邮局或者生产厂、流通企业提取货物并运输入库）和货主自己送货入库；按运输工具分为铁路专线到货和汽车运输到货；按货物交接人分为承运单位和供货单位。组织货物的卸车，理货员验收确认无误，将户无入库信息输入计算机系统，由计算机系统生成货位指派信息，仓库的管理根据货位指派信息
